2022年度吴忠市总工会部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件
                 第一部分  单位概况

    一、部门职责

吴忠市总工会是在吴忠市委领导下负责全市工会工作的群众团体，是全市基层工会和各产业工会的领导机关。其主要职责是：（1）贯彻中共中央、自治区党委和吴忠市委关于工会工作的方针、政策，研究制订全市工会工作方针、目标、任务并组织实施，贯彻执行市总工会代表大会决议。（2）依照《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导全市各级工会履行维护职工（包括农民工）合法权益的基本职责。（3）对全市有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与本市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与重大伤亡事故的调查处理。（4）监督检查工会各项规章制度、民主管理制度和《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理、民主评议、民主决策和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度、厂务公开制度和监督保证机制的工作；研究工会工作理论政策，为本市各级工会提供政策理论咨询服务。（5）研究确定全市工会组织体系，指导建立基层工会组织，贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管县（市、区）、局（委）及全市各级工会领导干部；研究制定工会干部培训计划，负责基层工会干部培训工作。（6）开展“工字号”创业带动就业工作，围绕全市经济社会发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程；调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；受市委、市政府委托开展吴忠市劳动模范、先进工作者、先进集体的推荐、评选工作，负责全市劳动模范的管理工作。（7）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。（8）承办市委、市政府和自治区总工会交办的其他任务。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市总工会2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括吴忠市总工会下属正科级事业单位吴忠市职工服务中心。

现核定行政编制10名，工勤1名，事业编制5名。

第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表)

二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，

数据取自财决04表)

    四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表)

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表(2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表)

（2022年度部门决算表见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6420081.82元。与2021年度相比，收、支总计各增加536873.36元，增长9%，主要原因：1是人员工资及各类保险增加;2是退休人员抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6406285.7元，其中：财政拨款收入 6318955.92元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入87329.78元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6394997.98元，其中：基本支出4996014.92元，占78%；项目支出1398983.06元，占22%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6318955.92元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加621119.17元，增长11%，主要原因：1是人员工资及各类保险增加;2是退休人员抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6318955.92元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加621119.17元，主要原因：1是人员工资及各类保险增加;2是退休人员抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6318955.92元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3826751.36元，占61%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1699442.15元，占27%；卫生健康（类）支出247965.41元，占4%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出544797元，占8%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4778461.83元，支出决算为6318955.92元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年人员工资、各类保险公积金增加；二是退休人员抚恤金增加。其中1.2012901行政运行较年初预算增加；2.2080801抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4966134.92元，其中：人员经费4765736.33元，公用经费200398.59元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3869090.73元，较2022年度年初预算数增加375702.82元，增长11%，主要原因是2022年人员工资、各类保险公积金增加；较2021年度决算数增加754601.27元，增长24%。

2.商品和服务支出200398.59元，较2022年度年初预算数减少6675.33元，降低3.22%，主要原因是按照要求缩减行政运行经费；较2021年度决算数减少103081.41元，降低34%。

3.对个人和家庭的补助896645.6元，较2022年度年初预算数增加788645.6元，增加730%，主要原因是2022年度退休人员抚恤金增加；较2021年度决算数增加700813.01元，增长357%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2022年度“三公”经费无支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是2021-2022年无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是2021-2022年无支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是2021-2022年无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2022年度无支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因是2022年度无支出。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为9000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要原因2022年度无支出。国（境）外接待费支出0元，主要原因2022年度无支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出200398.59元，比2021年度减少103081.4元，下降34%。主要原因是：1.2021年度公务交通补贴记入其他交通费用科目，2022年度记入工资福利支出科目。2.机关运行经费缩减10%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门零星采购政府采购支出总额26768.67元。其中：政府采购货物支出26768.67元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额26768.67元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26768.67元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2698.17平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，吴忠市总工会组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“吴忠市总工会劳模疗休养”项目自评得分为98分。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况。自评项目达到了预期绩效并取得了良好的社会效益。下一步，将继续严格执行项目资金管理办法，发挥好项目资金的社会效益和经济效益。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分  名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附件

 1、2022年度部门决算公开表格

 2、其他有关公开资料附，如《项目支出绩效自评表》

吴忠市总工会2022年度决算公开表.xlsx

吴忠市总工会2022年度项目支出绩效自评表.xls